绵阳TS16949认证----TS16949体系过程审核的内审计划与检查表

1.乌龟图中,用什么资源的分支,描述太笼统,应具体到实物.象电脑\电话\资金什么的.íüž²e‘bbs.517hb.compg»Ì„8F^¨
            2.过程识别后,确定的过程分类上有不妥的地方, 例如 交付应列到顾客导向过程中比较好,íüž²e‘bbs.517hb.compg»Ì„8F^¨
            下面是我给你整理的分类过程,íüž²e‘bbs.517hb.compg»Ì„8F^¨
            COP顾客导向过程: íüž²e‘bbs.517hb.compg»Ì„8F^¨
            C1市场和销售íüž²e‘bbs.517hb.compg»Ì„8F^¨
            C2 产品先期策划(或产品和过程设计和开发)íüž²e‘bbs.517hb.compg»Ì„8F^¨
            C3变更管理(产品和过程的确认)íüž²e‘bbs.517hb.compg»Ì„8F^¨
            C4产品生产íüž²e‘bbs.517hb.compg»Ì„8F^¨
            C5交  付íüž²e‘bbs.517hb.compg»Ì„8F^¨
            C6顾客反馈íüž²e‘bbs.517hb.compg»Ì„8F^¨
            MP管理过程íüž²e‘bbs.517hb.compg»Ì„8F^¨
            MP1方针和目标íüž²e‘bbs.517hb.compg»Ì„8F^¨
            MP2管理评审íüž²e‘bbs.517hb.compg»Ì„8F^¨
            MP3内部审核íüž²e‘bbs.517hb.compg»Ì„8F^¨
            MP4数据分析íüž²e‘bbs.517hb.compg»Ì„8F^¨
            MP5持续改进íüž²e‘bbs.517hb.compg»Ì„8F^¨
            MP6纠正和预防措施íüž²e‘bbs.517hb.compg»Ì„8F^¨
            SP支持过程íüž²e‘bbs.517hb.compg»Ì„8F^¨
            S1文件管理íüž²e‘bbs.517hb.compg»Ì„8F^¨
            S2记录管理íüž²e‘bbs.517hb.compg»Ì„8F^¨
            S3人力资源íüž²e‘bbs.517hb.compg»Ì„8F^¨
            S4设施管理(识别出环境比较好,为设施和工作环境管理)íüž²e‘bbs.517hb.compg»Ì„8F^¨
            S5设备管理íüž²e‘bbs.517hb.compg»Ì„8F^¨
            S6工装管理íüž²e‘bbs.517hb.compg»Ì„8F^¨
            S7供应商管理íüž²e‘bbs.517hb.compg»Ì„8F^¨
            S8采购管理íüž²e‘bbs.517hb.compg»Ì„8F^¨
            S9生产计划íüž²e‘bbs.517hb.compg»Ì„8F^¨
            S10标识和可追溯性íüž²e‘bbs.517hb.compg»Ì„8F^¨
            S11搬运\防护管理íüž²e‘bbs.517hb.compg»Ì„8F^¨
            S12物料和仓储管理íüž²e‘bbs.517hb.compg»Ì„8F^¨
            S13监视和测量装置控制íüž²e‘bbs.517hb.compg»Ì„8F^¨
            S14检  验    (测量和监控管理)íüž²e‘bbs.517hb.compg»Ì„8F^¨
            S15顾客满意度管理íüž²e‘bbs.517hb.compg»Ì„8F^¨
            S16不合格品控制íüž²e‘bbs.517hb.compg»Ì„8F^¨
            品管控制就别列入单个过程了,它是为所有过程服务的 íüž²e‘bbs.517hb.compg»Ì„8F^¨
;有这些过程在对应你的准则和方法(程序文件),加衡量指标(目标和过程绩效指标)就完美了.íüž²e‘bbs.517hb.compg»Ì„8F^¨
  审核计划看了一下，请注意以下问题：íüž²e‘bbs.517hb.compg»Ì„8F^¨
            1、审核员是否具备资格。íüž²e‘bbs.517hb.compg»Ì„8F^¨
            2、审核员的独立性。íüž²e‘bbs.517hb.compg»Ì„8F^¨
            3、是否覆盖所有的班次，关键是夜班（如有夜班要加上，从审核时间上可以看出）。íüž²e‘bbs.517hb.compg»Ì„8F^¨
            4、是否覆盖所有的部门、范围、条款。íüž²e‘bbs.517hb.compg»Ì„8F^¨
          方针和目标/管理评审可覆盖5.1/ 5.2,íüž²e‘bbs.517hb.compg»Ì„8F^¨
            其中5.1是检查方针和目标的文件化,管理评审是覆盖5.1的d,这些应该做到了,(手册中有方针和目标,说明已文件化,手册的发布和实施,说明方针和目标的贯彻执行,目标是否实现看目标和过程绩效结果,这就是5.1.1的内容)íüž²e‘bbs.517hb.compg»Ì„8F^¨
            5.2也是所制定目标是否包含满足产品要求的内容,就是顾客要求的确定,完成目标就是满足.íüž²e‘bbs.517hb.compg»Ì„8F^¨
            5.5就是过程乌龟图中的谁来做的问题.通过审核所有过程涉及的部门和人员来表现.íüž²e‘bbs.517hb.compg»Ì„8F^¨
            如果你没有识别确定工作环境6.4,你可以可在生产过程中进行覆盖,检查5S和安全(也叫6S)要求.íüž²e‘bbs.517hb.compg»Ì„8F^¨
            8.1.1是统计工具的过程,在审核其他过程中看是否应用了统计工具,例如 直方图/伯拉图/控制图/抽样检验等,应该会有的.íüž²e‘bbs.517hb.compg»Ì„8F^¨
          对过程审核的一些观点：íüž²e‘bbs.517hb.compg»Ì„8F^¨
            1、按过程审核的前提是：过程的识别是真正按照过程方法，如果过程识别时使用要素法，那么审核计划就会导致无法按过程进行íüž²e‘bbs.517hb.compg»Ì„8F^¨
            2、按过程审核不会导致一件活动被审核若干次，如果出现这种情况，一般是因为两种原因：一是第1条涉及的，二是审核策划的问题。比如每个过程都有人力资源的问题，是不是每个过程都要去人力资源部门呢？当然可以不是。这需要在审核策划中做好安排：对人力资源部门（一般是该过程的主管部门）的审核最好安排在后面，在审核如采购过程时，对相关人员的能力的评价要由审核员结合采购过程的执行来审核，如果中间有任何疑问，那么解决的方法，一是去人力资源部门查阅该员工的能力资料，二是将疑问记下来，在审核人力资源过程是跟踪。那么在人力资源部门的审核主要是对其系统管理部分的审核，而不需要核对某一位员工的能力（在相关的过程审核中已经完成）。íüž²e‘bbs.517hb.compg»Ì„8F^¨
            3、过程审核方法要以ＣＯＰ为主线，ＣＯＰ的数量应与组织规模相适应，如果200人的企业有8个COP，那么过程识别就有问题，这时候审核策划要将COP作适当的合并处理，要保证大系统不被拆散，比如产品开发系统、制造系统、营销系统，这些系统中每一个系统只能有一个审核小组完成，以避免审核小组间不必要的信息传递。íüž²e‘bbs.517hb.compg»Ì„8F^¨
            4、如果组织的过程实际是因要素法产生，那么审核时要打破他的“过程”，如一个组织的进货检验和进货的不合格控制，如果在两个过程内描述，你的审核仍然要将进货检验、进货不合格控制、激活质量数据统计分析、相关的纠正/纠正措施/预防措施、持续改进、以及与此有关的目标、人员能力、工作环境等内容视为一个完整的过程。不然就是假过程。íüž²e‘bbs.517hb.compg»Ì„8F^¨
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我要去鸿博： http://www.517hb.com/ íüž²e‘bbs.517hb.compg»Ì„8F^¨
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